Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.540,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.615,04 |
| MAR | R$ 54.844,10 |
| ABR | R$ 55.305,32 |
| MAI | R$ 42.222,21 |
| JUN | R$ 39.761,99 |
| JUL | R$ 45.202,96 |
| AGO | R$ 49.222,48 |
| SET | R$ 36.929,45 |
| OUT | R$ 47.047,98 |
| NOV | R$ 42.138,73 |
| DEZ | R$ 39.169,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.091 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SOCIAL LTDA.777.730.830/0018-6 | R$ 436,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | HOTEL CAIUA EXPRESS260.759.810/0020-0 | R$ 212,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | HOTEL CAIUA EXPRESS260.759.810/0020-0 | R$ 194,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Alimentação | FISH RESTAURANTE E EVENTOS LTDA340.859.790/0016-0 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | IDEAL GUAPO - FILIAL GUARAPUAVA - I036.260.940/0133-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | POSTO NOVA PARADA LTDA ME091.060.080/0010-1 | R$ 193,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAFRA LTDA824.783.550/0015-5 | R$ 215,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO TOP GAS LTDA030.686.610/0014-7 | R$ 187,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DOHMS WEB LTDA106.878.940/0019-3 | R$ 415,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO PARQUE DOS LAGOS LTDA280.916.520/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 641,74Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | AERO PARK HOTEL LTDA.022.291.430/0010-3 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Alimentação | BIFE SUJO RESTAURANTE E PETISCARIA LTDA869.644.590/0012-0 | R$ 28,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 94,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS MX LTDA425.256.270/0010-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 527,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.099,56Compra pela Câmara | — |