Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.540,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.615,04 |
| MAR | R$ 54.844,10 |
| ABR | R$ 55.305,32 |
| MAI | R$ 42.222,21 |
| JUN | R$ 39.761,99 |
| JUL | R$ 45.202,96 |
| AGO | R$ 49.222,48 |
| SET | R$ 36.929,45 |
| OUT | R$ 47.047,98 |
| NOV | R$ 42.138,73 |
| DEZ | R$ 39.169,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.091 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.283,42Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.299,19Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 628,40Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Alimentação | PASSA QUATRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA051.648.750/0014-2 | R$ 65,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 94,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DOHMS WEB LTDA106.878.940/0019-3 | R$ 415,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | POSTO MARU S A - 1.818.942.970/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOS LTDA053.205.910/0010-6 | R$ 251,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS GUAPO - FILIAL IRATI724.696.870/0020-9 | R$ 120,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Alimentação | CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME111.435.690/0012-2 | R$ 36,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | John Richard Locação de móveis Ltda029.643.800/0010-0 | R$ 527,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 283,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | MARIN & MARIN LTDA001.013.260/0010-5 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Hospedagem | HOTEL CAIUÁ EXPRESS UMUARAMA EIRELI260.759.810/0012-0 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 3 CAVALOS LTDA107.985.800/0016-8 | R$ 210,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO BSV VI LTDA516.684.120/0013-5 | R$ 143,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |