Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.540,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.615,04 |
| MAR | R$ 54.844,10 |
| ABR | R$ 55.305,32 |
| MAI | R$ 42.222,21 |
| JUN | R$ 39.761,99 |
| JUL | R$ 45.202,96 |
| AGO | R$ 49.222,48 |
| SET | R$ 36.929,45 |
| OUT | R$ 47.047,98 |
| NOV | R$ 42.138,73 |
| DEZ | R$ 39.169,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.091 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 68,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | G10 AUTO POSTO S.A.062.593.170/0012-3 | R$ 283,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOS LTDA053.205.910/0010-6 | R$ 255,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERENKA 06 LTDA192.255.110/0013-0 | R$ 154,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 204,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Alimentação | ARMAZEM SAO GONCALO RESTAURANTE LTDA973.909.830/0015-1 | R$ 48,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 94,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Combustíveis | POSTO PARQUE DOS LAGOS LTDA280.916.520/0010-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 295,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 32,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICO001.185.980/0127-0 | R$ 110,75Glosa de R$ 205,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 38.194.875 MARCELI CARDOZO SANTAREN381.948.760/0019-9 | R$ 2.544,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,21Glosa de R$ 3,72 | Recibo (PDF) ↗ |