Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.540,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.615,04 |
| MAR | R$ 54.844,10 |
| ABR | R$ 55.305,32 |
| MAI | R$ 42.222,21 |
| JUN | R$ 39.761,99 |
| JUL | R$ 45.202,96 |
| AGO | R$ 49.222,48 |
| SET | R$ 36.929,45 |
| OUT | R$ 47.047,98 |
| NOV | R$ 42.138,73 |
| DEZ | R$ 39.169,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.091 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Hospedagem | REDE ANDRADE SANMARTIN HOTEL LTDA504.400.880/0013-0 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Hospedagem | REDE ANDRADE SANMARTIN HOTEL LTDA504.400.880/0013-0 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Hospedagem | REDE ANDRADE SANMARTIN HOTEL LTDA504.400.880/0013-0 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Hospedagem | REDE ANDRADE SANMARTIN HOTEL LTDA504.400.880/0013-0 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 268,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 60,99Glosa de R$ 3,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | POSTO MARU S A - 1.818.942.970/0018-8 | R$ 374,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO AMERICA LTDA400.848.090/0016-3 | R$ 270,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ECOXAXIM LTDA171.769.870/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 24,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.428,87Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 51,00Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERENKA 06 LTDA192.255.110/0013-0 | R$ 214,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | M S DA COSTA PUBLICIDADE E PROPAGANDA302.784.880/0018-4 | R$ 9.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DOHMS WEB LTDA106.878.940/0019-3 | R$ 415,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Hospedagem | CORDASSO & CORDASSO LTDA090.138.990/0015-1 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Hospedagem | CORDASSO & CORDASSO LTDA090.138.990/0015-1 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |