Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.540,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.615,04 |
| MAR | R$ 54.844,10 |
| ABR | R$ 55.305,32 |
| MAI | R$ 42.222,21 |
| JUN | R$ 39.761,99 |
| JUL | R$ 45.202,96 |
| AGO | R$ 49.222,48 |
| SET | R$ 36.929,45 |
| OUT | R$ 47.047,98 |
| NOV | R$ 42.138,73 |
| DEZ | R$ 39.169,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.091 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Combustíveis | COMERCIAL MALLON LTDA827.457.380/0049-5 | R$ 291,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Alimentação | BIFE SUJO RESTAURANTE E PETISCARIA LTDA869.644.590/0012-0 | R$ 29,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | SAN MARINO HOTEL LTDA608.713.020/0016-7 | R$ 798,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 214,99Glosa de R$ 4,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ANILA EIRELI081.127.800/0017-3 | R$ 200,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Alimentação | PANIFICADORA PRINCESA - LUPEPSA E MENON LTDA817.276.610/0011-5 | R$ 41,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Alimentação | HOTEL E RESTAURANTE ANILA157.271.430/0017-7 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MARFIM LTDA797.839.160/0011-5 | R$ 338,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | POSTO MARU S A - 1.818.942.970/0018-8 | R$ 178,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS GUAPO - FILIAL IRATI724.696.870/0020-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Alimentação | JUSITA LANCHES LTDA777.540.670/0014-6 | R$ 67,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO LTDA790.524.600/0011-3 | R$ 269,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 726,40Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 669,39Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 669,39Crédito | — |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |