Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.540,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.615,04 |
| MAR | R$ 54.844,10 |
| ABR | R$ 55.305,32 |
| MAI | R$ 42.222,21 |
| JUN | R$ 39.761,99 |
| JUL | R$ 45.202,96 |
| AGO | R$ 49.222,48 |
| SET | R$ 36.929,45 |
| OUT | R$ 47.047,98 |
| NOV | R$ 42.138,73 |
| DEZ | R$ 39.169,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.091 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 54,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | PINHEIRAO AUTO POSTO LTDA750.617.470/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | POSTO PARQUE DOS LAGOS LTDA280.916.520/0010-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 04/11/2025 | Combustíveis | POSTO 5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA290.550.910/0014-4 | R$ 268,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS GUAPO - FILIAL IRATI724.696.870/0020-9 | R$ 195,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 65,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.462,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASSA DOIS LTDA271.755.390/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CULTURA HOTELARIA LTDA.071.172.710/0017-0 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CULTURA HOTELARIA LTDA.071.172.710/0017-0 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CULTURA HOTELARIA LTDA.071.172.710/0017-0 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | CULTURA HOTELARIA LTDA.071.172.710/0017-0 | R$ 469,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | CULTURA HOTELARIA LTDA.071.172.710/0017-0 | R$ 469,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | CULTURA HOTELARIA LTDA.071.172.710/0017-0 | R$ 469,19 | Nota (PDF) ↗ |