Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.299,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.071,89 |
| MAR | R$ 44.180,99 |
| ABR | R$ 57.667,97 |
| MAI | R$ 59.953,54 |
| JUN | R$ 39.400,44 |
| JUL | R$ 41.611,19 |
| AGO | R$ 28.021,45 |
| SET | R$ 21.237,99 |
| OUT | R$ 10.842,41 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
680 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Combustíveis | ZAFALON - POSTO SPREA LTDA759.882.460/0011-2 | R$ 244,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | IDEAL GUAPO - FILIAL SAO MATEUS DO SUL036.260.940/0044-0 | R$ 230,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | E.S ESTACIONAMENTOS LTDA293.100.220/0013-0 | R$ 63,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Alimentação | BOTTIN, BELLE e CIA. LTDA848.211.980/0016-4 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | POSTO LONDRES LTDA249.407.180/0012-6 | R$ 296,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | IDEAL GUAPO - FILIAL SAO MATEUS DO SUL036.260.940/0044-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0011-1 | R$ 63,99 | — |
| 20/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 60.585.139 MARCIA SALLETE ALVES DE OLIVEIRA605.851.390/0017-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 34,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VERENKA 06 LTDA192.255.110/0013-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA119.098.490/0010-7 | R$ 42,72Glosa de R$ 238,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO IMOLA LTDA366.475.780/0018-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 225,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 141,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA190.176.240/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |