Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.299,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.071,89 |
| MAR | R$ 44.180,99 |
| ABR | R$ 57.667,97 |
| MAI | R$ 59.953,54 |
| JUN | R$ 39.400,44 |
| JUL | R$ 41.611,19 |
| AGO | R$ 28.021,45 |
| SET | R$ 21.237,99 |
| OUT | R$ 10.897,66 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
681 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Combustíveis | LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA199.519.330/0019-2 | R$ 250,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2026 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 153,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2026 | Alimentação | FESTVAL781.166.700/0172-2 | R$ 37,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2026 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA041.712.200/0013-9 | R$ 255,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 27,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2026 | Combustíveis | POSTO RODOVIA DOS MINERIOS LTDA794.349.990/0013-7 | R$ 259,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 153,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Alimentação | ARMAZEM SAO GONCALO RESTAURANTE LTDA973.909.830/0015-1 | R$ 46,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | POSTO MARU S A - 1.818.942.970/0018-8 | R$ 43,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Alimentação | GARBANZO RESTAURANTE LTDA551.654.150/0010-7 | R$ 62,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO R JUVEVE LTDA089.606.230/0011-8 | R$ 185,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Manutenção de escritório | Sergio Guimarães Hardy***.364.729-** | R$ 2.135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | 18.460.328 MARCO AURELIO BERTHIER FORTES184.603.280/0015-6 | R$ 1.239,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA323.045.230/0011-8 | R$ 160,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 93,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.582,37Compra pela Câmara | — |