Deputada federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.662,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 11.139,46 |
| MAR | R$ 30.102,30 |
| ABR | R$ 26.436,96 |
| MAI | R$ 31.711,90 |
| JUN | R$ 34.075,88 |
| JUL | R$ 46.119,93 |
| AGO | R$ 37.200,51 |
| SET | R$ 53.879,65 |
| OUT | R$ 48.471,14 |
| NOV | R$ 39.872,73 |
| DEZ | R$ 41.639,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
562 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Manutenção de escritório | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.713,97Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.380,29Crédito | — |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.380,29Crédito | — |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 870,37Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | F A FERNANDES POSTO DE GASOLINA E SERVICOS101.692.130/0010-3 | R$ 266,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.856,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 184,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.808,37Crédito | — |
| 01/06/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 29,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | MUNDIVOX CLOUD LTDA.317.605.340/0014-0 | R$ 918,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,66 | — |
| 31/05/2023 | Manutenção de escritório | Cruz & Advocados Associados358.101.000/0016-8 | R$ 6.181,24Glosa de R$ 48,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |