Deputada federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.290,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.297,64 |
| MAR | R$ 44.172,05 |
| ABR | R$ 69.702,28 |
| MAI | R$ 29.743,68 |
| JUN | R$ 32.377,34 |
| JUL | R$ 30.547,37 |
| AGO | R$ 45.629,13 |
| SET | R$ 46.913,37 |
| OUT | R$ 52.784,66 |
| NOV | R$ 44.069,91 |
| DEZ | R$ 41.819,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
512 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO ECOLOGICO NORONHA TORREZAO EIRELI043.707.370/0015-7 | R$ 150,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.691,80Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 108,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | POSTO STELA DE ABASTECIMENTO LTDA421.307.080/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 237,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,18Glosa de R$ 1,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 159,89Glosa de R$ 5,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 188,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SANTA ROSA DE ICARAI LTDA089.750.320/0011-4 | R$ 342,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.635,04Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.635,04Crédito | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,40 | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.502,60Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BSZA DESIGN LTDA484.922.210/0015-0 | R$ 7.240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BSZA DESIGN LTDA484.922.210/0015-0 | R$ 7.240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.218,13Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AVENIDA COMUNICACAO Jornalisticos ltda161.031.930/0014-6 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | F A FERNANDES POSTO DE GASOLINA E SERVICOS101.692.130/0010-3 | R$ 343,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.085,23Crédito | — |