Deputada federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.290,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.297,64 |
| MAR | R$ 44.172,05 |
| ABR | R$ 69.702,28 |
| MAI | R$ 29.743,68 |
| JUN | R$ 32.377,34 |
| JUL | R$ 30.547,37 |
| AGO | R$ 45.629,13 |
| SET | R$ 46.913,37 |
| OUT | R$ 52.784,66 |
| NOV | R$ 44.069,91 |
| DEZ | R$ 41.819,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
512 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | Self Imobiliaria031.016.710/0013-7 | R$ 5.255,98Glosa de R$ 405,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.423,64Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.417,11Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 123,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 101,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.989,94Compra pela Câmara | — |
| 21/04/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.096,77Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Combustíveis | F A FERNANDES POSTO DE GASOLINA E SERVICOS101.692.130/0010-3 | R$ 226,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.879,17Compra pela Câmara | — |
| 13/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SANTA ROSA DE ICARAI LTDA089.750.320/0011-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 398,40Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Manutenção de escritório | LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP038.177.760/0019-7 | R$ 2.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.953,22Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.953,22Compra pela Câmara | — |