Deputada federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.290,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.297,64 |
| MAR | R$ 44.172,05 |
| ABR | R$ 69.702,28 |
| MAI | R$ 29.743,68 |
| JUN | R$ 32.377,34 |
| JUL | R$ 30.547,37 |
| AGO | R$ 45.629,13 |
| SET | R$ 46.913,37 |
| OUT | R$ 52.784,66 |
| NOV | R$ 44.069,91 |
| DEZ | R$ 41.819,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
512 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.632,91Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.408,85Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 229,31Crédito | — |
| 11/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 60,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.032,62Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.032,62Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.072,28Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.072,28Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SANTA ROSA DE ICARAI LTDA089.750.320/0011-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,56 | — |
| 27/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.730,80Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.730,80Crédito | — |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | Self SPIN609.203.180/0011-2 | R$ 2.742,32Glosa de R$ 706,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PACO DE SOUZA LTDA014.878.930/0010-4 | R$ 222,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.512,74Crédito | — |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | RIOKASA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.295.518.010/0012-7 | R$ 3.260,43Glosa de R$ 1.146,11 | Recibo (PDF) ↗ |