Deputada federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.290,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.297,64 |
| MAR | R$ 44.172,05 |
| ABR | R$ 69.702,28 |
| MAI | R$ 29.743,68 |
| JUN | R$ 32.377,34 |
| JUL | R$ 30.547,37 |
| AGO | R$ 45.629,13 |
| SET | R$ 46.913,37 |
| OUT | R$ 52.784,66 |
| NOV | R$ 44.069,91 |
| DEZ | R$ 41.819,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
512 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.220,02Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.219,35Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | RIOKASA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA.295.518.010/0012-7 | R$ 3.210,86Glosa de R$ 609,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PACO DE SOUZA LTDA014.878.930/0010-4 | R$ 302,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 469,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SANTA ROSA DE ICARAI LTDA089.750.320/0011-4 | R$ 241,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | POSTO UM AF SOUZA LTDA042.019.060/0012-5 | R$ 261,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.828,23Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.828,23Crédito | — |
| 18/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SANTA ROSA DE ICARAI LTDA089.750.320/0011-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0166-3 | R$ 84,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0166-3 | R$ 17,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0166-3 | R$ 36,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 100,00Glosa de R$ 5,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0166-3 | R$ 14,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0166-3 | R$ 43,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0166-3 | R$ 56,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.880,88Compra pela Câmara | — |