Deputada federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.290,26 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.297,64 |
| MAR | R$ 44.172,05 |
| ABR | R$ 69.702,28 |
| MAI | R$ 29.743,68 |
| JUN | R$ 32.377,34 |
| JUL | R$ 30.547,37 |
| AGO | R$ 45.629,13 |
| SET | R$ 46.913,37 |
| OUT | R$ 52.784,66 |
| NOV | R$ 44.069,91 |
| DEZ | R$ 41.819,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
512 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | Combustíveis | POSTO VIA PONTE LTDA.038.614.770/0015-0 | R$ 340,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Combustíveis | POSTO IATE COM E SERV LTDA340.023.370/0015-0 | R$ 334,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Combustíveis | POSTO VIA PONTE LTDA.038.614.770/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP038.177.760/0019-7 | R$ 2.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.065,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | JMX POSTO DE GASOLINA E SERVICOS LTDA139.304.080/0010-4 | R$ 330,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A330.500.710/0015-8 | R$ 127,59Glosa de R$ 0,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 151,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA ROSA LTDA276.301.930/0011-0 | R$ 245,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,94 | — |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | Self Imobiliaria031.016.710/0013-7 | R$ 4.944,21Glosa de R$ 405,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.070,01Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 3.454,08Crédito | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.384,07Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 914,12Crédito | — |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO ECOLOGICO NORONHA TORREZAO EIRELI043.707.370/0015-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |