Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 365,80 |
| MAR | R$ 26.938,89 |
| ABR | R$ 33.234,89 |
| MAI | R$ 30.671,26 |
| JUN | R$ 22.936,98 |
| JUL | R$ 18.526,64 |
| AGO | R$ 31.621,58 |
| SET | R$ 38.658,98 |
| OUT | R$ 34.746,69 |
| NOV | R$ 80.281,81 |
| DEZ | R$ 54.884,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
537 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2023 | Manutenção de escritório | MLS WIRELESS TELECOMUNICAÇÕES S.A.036.296.420/0014-2 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 107,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 70,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Manutenção de escritório | RENHA IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO340.424.650/0012-7 | R$ 6.916,50Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO RUI BARBOSA LTDA.104.188.480/0019-9 | R$ 260,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 514,58Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 514,58Crédito | — |
| 18/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 748,35Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2023 | Locação de veículos | SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA ME183.252.640/0018-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 656,20Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.098,18Crédito | — |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 53,98Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 05/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,91 | Recibo (PDF) ↗ |