Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.936,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.072,24 |
| MAR | R$ 41.271,25 |
| ABR | R$ 42.079,69 |
| MAI | R$ 45.624,23 |
| JUN | R$ 46.574,36 |
| JUL | R$ 22.661,00 |
| AGO | R$ 27.253,33 |
| SET | R$ 12.623,08 |
| OUT | R$ 25.294,25 |
| NOV | R$ 58.047,06 |
| DEZ | R$ 72.641,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
704 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 519,47Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 738,48Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2024 | Combustíveis | LC CUGULA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA202.385.390/0019-0 | R$ 194,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.382,27Crédito | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.215,96Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.508,27Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RUI BARBOSA LTDA.104.188.480/0019-9 | R$ 255,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CONTRAFLUXO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO E LOGISTICA LTDA466.261.940/0013-6 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.215,72Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 385,37Crédito | — |