Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.936,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.072,24 |
| MAR | R$ 41.271,25 |
| ABR | R$ 42.079,69 |
| MAI | R$ 45.624,23 |
| JUN | R$ 46.574,36 |
| JUL | R$ 22.661,00 |
| AGO | R$ 27.253,33 |
| SET | R$ 12.623,08 |
| OUT | R$ 25.294,25 |
| NOV | R$ 58.047,06 |
| DEZ | R$ 72.641,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
704 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | LC CUGULA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA202.385.390/0019-0 | R$ 272,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Hospedagem | HOTEL OK MACEDO LTDA330.205.610/0010-1 | R$ 349,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,08 | — |
| 27/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 298,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 730,03Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | MLS WIRELESS TELECOMUNICAÇÕES S.A.316.790.220/0015-3 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | AGORA BR 40 ANOS POSTO DE COMBUTIVEIS LTDA194.543.870/0018-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 117,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 117,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 85,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 281,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | AUTO SERVICO PRIMEIRO DO BRASIL LTDA049.044.160/0019-5 | R$ 200,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 251,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RUI BARBOSA LTDA.104.188.480/0019-9 | R$ 218,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Manutenção de escritório | RENHA IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO340.424.650/0012-7 | R$ 7.108,65 | Recibo (PDF) ↗ |