Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.060,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.669,88 |
| MAR | R$ 44.580,38 |
| ABR | R$ 42.676,90 |
| MAI | R$ 42.430,19 |
| JUN | R$ 40.614,88 |
| JUL | R$ 39.572,23 |
| AGO | R$ 44.883,69 |
| SET | R$ 48.105,17 |
| OUT | R$ 57.668,09 |
| NOV | R$ 63.334,55 |
| DEZ | R$ 36.860,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
813 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.109,18Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.756,62Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.756,62Crédito | — |
| 28/04/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 132,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | Posto de Gasolina Ellen Carolyne Ltda492.159.290/0012-7 | R$ 130,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Hospedagem | NOBILE INN CABO BRANCO336.656.040/0010-6 | R$ 918,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 110,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 44,22Glosa de R$ 47,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Manutenção de escritório | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA069.905.900/0012-3 | R$ 389,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 53,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | MLS WIRELESS TELECOMUNICAÇÕES S.A.316.790.220/0015-3 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.795,44Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.206,67Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 268,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |