Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.060,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.669,88 |
| MAR | R$ 44.580,38 |
| ABR | R$ 42.676,90 |
| MAI | R$ 42.430,19 |
| JUN | R$ 40.614,88 |
| JUL | R$ 39.572,23 |
| AGO | R$ 44.883,69 |
| SET | R$ 48.105,17 |
| OUT | R$ 57.668,09 |
| NOV | R$ 63.334,55 |
| DEZ | R$ 36.860,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
813 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 622,65Crédito | — |
| 07/05/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇÃO COMETA S.A095.442.850/0010-4 | R$ 199,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇÃO COMETA S.A095.442.850/0010-4 | R$ 104,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 1198UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 1198UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA124.551.900/0011-0 | R$ 193,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 950,50Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 591,15Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 591,15Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 1198UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 58,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 1198UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.455,91Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 282,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.402,54Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA ME183.252.640/0018-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,64 | — |
| 29/04/2025 | Combustíveis | LC CUGULA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA202.385.390/0019-0 | R$ 220,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | RENHA IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO340.424.650/0012-7 | R$ 7.349,92 | Recibo (PDF) ↗ |