Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.060,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.669,88 |
| MAR | R$ 44.580,38 |
| ABR | R$ 42.676,90 |
| MAI | R$ 42.430,19 |
| JUN | R$ 40.614,88 |
| JUL | R$ 39.572,23 |
| AGO | R$ 44.883,69 |
| SET | R$ 48.105,17 |
| OUT | R$ 57.668,09 |
| NOV | R$ 63.334,55 |
| DEZ | R$ 36.860,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
813 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,65Glosa de R$ 3,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Hospedagem | HOTEL OK MACEDO LTDA330.205.610/0010-1 | R$ 500,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.044,39Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PAVUNAO DA LAPA SILKSCREEN LTDA351.711.360/0014-9 | R$ 3.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.251,94Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2025 | Locação de veículos | SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA ME183.252.640/0018-0 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | POSTO PALACIO GUANABARA LTDA048.161.080/0010-8 | R$ 261,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,25 | — |
| 31/07/2025 | Combustíveis | LC CUGULA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA202.385.390/0019-0 | R$ 212,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | POSTO COMB TSB GUERREIRO LTDA355.022.640/0012-8 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.961,39Compra pela Câmara | — |