Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.060,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.669,88 |
| MAR | R$ 44.580,38 |
| ABR | R$ 42.676,90 |
| MAI | R$ 42.430,19 |
| JUN | R$ 40.614,88 |
| JUL | R$ 39.572,23 |
| AGO | R$ 44.883,69 |
| SET | R$ 48.105,17 |
| OUT | R$ 57.668,09 |
| NOV | R$ 63.334,55 |
| DEZ | R$ 36.860,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
813 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.445,96Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 67,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 34,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 60,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | MLS WIRELESS TELECOMUNICAÇÕES S.A.316.790.220/0015-3 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.738,58Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 844,58Crédito | — |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.770,95Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 63,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 47,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | LC CUGULA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA202.385.390/0019-0 | R$ 195,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 65,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 115,96Glosa de R$ 2,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 115,96Glosa de R$ 2,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 75,80Glosa de R$ 0,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY II REPRESENTACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA468.390.870/0027-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | RENHA IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO340.424.650/0012-7 | R$ 7.940,00 | Recibo (PDF) ↗ |