Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.742,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.210,96 |
| MAR | R$ 60.503,59 |
| ABR | R$ 64.821,80 |
| MAI | R$ 71.849,32 |
| JUN | R$ 31.652,66 |
| JUL | R$ 32.532,86 |
| AGO | R$ 19.722,67 |
| SET | R$ 17.142,54 |
| OUT | R$ 1.468,74 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
444 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.006,89Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.006,89Crédito | — |
| 04/08/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RUI BARBOSA LTDA.104.188.480/0019-9 | R$ 230,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | SERVCAR SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA183.252.640/0018-0 | R$ 4.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.029.995.200/0018-5 | R$ 320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA GENERAL RODRIGUES EIRELI264.315.470/0013-5 | R$ 210,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DOM PEDRO II LTDA423.313.630/0015-0 | R$ 219,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 153,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.976,03Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.262,53Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 220,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.489,22Crédito | — |
| 28/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.749,61Crédito | — |
| 28/07/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 129,80Glosa de R$ 19,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 136,57Glosa de R$ 30,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 51,91Glosa de R$ 3,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SANTA CRUZ LTDA330.884.360/0013-3 | R$ 166,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | PEMAG POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA571.812.190/0015-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 68,38 | Nota (PDF) ↗ |