Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.742,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.210,96 |
| MAR | R$ 60.503,59 |
| ABR | R$ 64.821,80 |
| MAI | R$ 71.849,32 |
| JUN | R$ 31.652,66 |
| JUL | R$ 32.532,86 |
| AGO | R$ 19.722,67 |
| SET | R$ 17.142,54 |
| OUT | R$ 1.468,74 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
444 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 901,79Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.198,80Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.115,80Compra pela Câmara | — |
| 30/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.345,84Compra pela Câmara | — |
| 29/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/03/2026 | Hospedagem | MASTER EXPRESS HOTEL910.462.840/0088-9 | R$ 1.899,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2026 | Hospedagem | MASTER EXPRESS HOTEL910.462.840/0088-9 | R$ 2.214,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS KIM LTDA423.796.360/0013-6 | R$ 326,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Combustíveis | CHAMPGAS DO BRASIL LIMITADA053.111.120/0018-7 | R$ 223,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 90,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 90,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 299,51Glosa de R$ 2,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 115,65Glosa de R$ 2,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ML DE ANA NERI LTDA059.624.270/0019-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Manutenção de escritório | MLS WIRELESS TELECOMUNICAÇÕES S.A.316.790.220/0015-3 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 312,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA078.705.680/0010-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Manutenção de escritório | RENHA IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO340.424.650/0012-7 | R$ 7.413,02 | Recibo (PDF) ↗ |