Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · RO
| JAN | R$ 23.614,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.475,91 |
| MAR | R$ 53.830,80 |
| ABR | R$ 45.339,95 |
| MAI | R$ 53.883,05 |
| JUN | R$ 50.352,13 |
| JUL | R$ 40.029,93 |
| AGO | R$ 49.020,51 |
| SET | R$ 51.754,17 |
| OUT | R$ 35.775,15 |
| NOV | R$ 41.472,58 |
| DEZ | R$ 36.476,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
485 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 661,69Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.830,21Crédito | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,87 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 239,10 | — |
| 31/03/2024 | Combustíveis | AM GALLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI369.051.250/0010-8 | R$ 372,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HERNANI FILMES E MARQUETING DIGITAL LTDA461.153.940/0012-4 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Locação de veículos | ALEVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA061.316.780/0019-0 | R$ 12.693,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | rstudio informatica073.763.880/0017-9 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SUPREMA016.185.540/0011-0 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HELEN CAROLINE MILANI RODRIGUES FELIZARDO440.942.960/0012-2 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | COGESTI - CONSULTORIA E GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO384.492.280/0013-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.832,56Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | Energiza - Centrais Elétricas de Rondônia059.146.500/0016-6 | R$ 441,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 253,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EVANILDO JOSÉ DOS SANTOS412.030.850/0019-2 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITÁRIA VERDE AMAZÔNIA - FM026.300.290/0018-2 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | NILZA CANEVER CHAVES***.150.342-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Hospedagem | CATUAI HOTEL LTDA-ME107.518.430/0018-3 | R$ 520,80 | Nota (PDF) ↗ |