Deputado federal · UNIÃO · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.614,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.475,91 |
| MAR | R$ 53.830,80 |
| ABR | R$ 45.339,95 |
| MAI | R$ 53.883,05 |
| JUN | R$ 50.352,13 |
| JUL | R$ 40.029,93 |
| AGO | R$ 49.020,51 |
| SET | R$ 51.754,17 |
| OUT | R$ 35.775,15 |
| NOV | R$ 41.472,58 |
| DEZ | R$ 36.476,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
485 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 348,23Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.583,35Crédito | — |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 10,67Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.606,40Crédito | — |
| 16/05/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4460-8 | R$ 565,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AM10X COMUNICACAO VISUAL LTDA455.215.020/0010-4 | R$ 16.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 520,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Hospedagem | FLAMBOYANT SUÍTE HOTEL049.223.420/0020-9 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 254,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | J M COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP079.289.560/0010-5 | R$ 2.208,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | WORLDNET / NBS ARIQUEMES184.565.690/0012-1 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 222,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.057,61Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 958,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITÁRIA VERDE AMAZÔNIA - FM026.300.290/0018-2 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PIMENTA BUENO LTDA043.806.780/0010-6 | R$ 408,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,67 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 235,78 | — |