Deputado federal · UNIÃO · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.614,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.475,91 |
| MAR | R$ 53.830,80 |
| ABR | R$ 45.339,95 |
| MAI | R$ 53.883,05 |
| JUN | R$ 50.352,13 |
| JUL | R$ 40.029,93 |
| AGO | R$ 49.020,51 |
| SET | R$ 51.754,17 |
| OUT | R$ 35.775,15 |
| NOV | R$ 41.472,58 |
| DEZ | R$ 36.476,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
485 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | B.A.M. da Costa Midias - ME144.989.520/0019-1 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | rstudio informatica073.763.880/0017-9 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | Energiza - Centrais Elétricas de Rondônia059.146.500/0016-6 | R$ 394,16Glosa de R$ 7,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EVANILDO JOSÉ DOS SANTOS412.030.850/0019-2 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | AM GALLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI369.051.250/0010-8 | R$ 518,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Locação de veículos | ALEVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA061.316.780/0019-0 | R$ 12.693,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Hospedagem | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP094.259.420/0019-6 | R$ 299,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Hospedagem | CATUAI HOTEL LTDA-ME107.518.430/0018-3 | R$ 260,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA LOCATELLI LTDA040.971.760/0016-4 | R$ 37,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE PETROLEO PIMENTAO LTDA025.273.410/0014-5 | R$ 308,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | NILZA CANEVER CHAVES***.150.342-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NH LTDA - ME112.480.680/0010-0 | R$ 486,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Hospedagem | ROTA MAIS LTDA501.251.590/0010-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Hospedagem | ROTA MAIS LTDA501.251.590/0010-0 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Hospedagem | HOTEL BR429 LTDA393.953.430/0013-8 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO245.652.250/0015-3 | R$ 53,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DELARCO LTDA EPP055.981.700/0013-3 | R$ 534,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Hospedagem | G CARDOSO637.825.770/0011-2 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4460-8 | R$ 565,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Hospedagem | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP094.259.420/0019-6 | R$ 299,38 | Nota (PDF) ↗ |