Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · RO
| JAN | R$ 23.614,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.475,91 |
| MAR | R$ 53.830,80 |
| ABR | R$ 45.339,95 |
| MAI | R$ 53.883,05 |
| JUN | R$ 50.352,13 |
| JUL | R$ 40.029,93 |
| AGO | R$ 49.020,51 |
| SET | R$ 51.754,17 |
| OUT | R$ 35.775,15 |
| NOV | R$ 41.472,58 |
| DEZ | R$ 36.476,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
485 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EVANILDO JOSÉ DOS SANTOS412.030.850/0019-2 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA-ME087.420.480/0018-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Hospedagem | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP094.259.420/0019-6 | R$ 254,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | K C SERVIÇOS DIGITAIS LTDA484.085.910/0016-7 | R$ 18.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.966,56Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Locação de veículos | ALEVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA061.316.780/0019-0 | R$ 12.693,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Hospedagem | G CARDOSO637.825.770/0011-2 | R$ 727,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Alimentação | ALESSANDRO DOS SANTOS MENEZES EIRELI329.687.410/0015-7 | R$ 50,99Glosa de R$ 3,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | SCHONS SCHONS LTDA031.474.140/0013-6 | R$ 233,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Alimentação | LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI054.517.850/0013-2 | R$ 29,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | NILZA CANEVER CHAVES***.150.342-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 310,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 169,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4460-8 | R$ 565,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO245.652.250/0015-3 | R$ 53,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Hospedagem | COGNITO INC LTDA228.717.700/0014-2 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.947,33Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 520,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA417.689.890/0016-5 | R$ 271,30 | Nota (PDF) ↗ |