Deputado federal · UNIÃO · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.614,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.475,91 |
| MAR | R$ 53.830,80 |
| ABR | R$ 45.339,95 |
| MAI | R$ 53.883,05 |
| JUN | R$ 50.352,13 |
| JUL | R$ 40.029,93 |
| AGO | R$ 49.020,51 |
| SET | R$ 51.754,17 |
| OUT | R$ 35.775,15 |
| NOV | R$ 41.472,58 |
| DEZ | R$ 36.476,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
485 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 347,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Hospedagem | G CARDOSO637.825.770/0011-2 | R$ 490,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,21Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4460-8 | R$ 525,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | OLIVEIRA & PITOL LTDA089.491.690/0010-2 | R$ 405,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | MINUANO COMBUSTIVEIS II LTDA179.784.420/0010-0 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PAGUE MENOS IPIRANGA LTDA526.425.590/0011-9 | R$ 440,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Hospedagem | MAXIMUS HOTEIS LTDA078.502.460/0010-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Hospedagem | CATUAI HOTEL LTDA-ME107.518.430/0018-3 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA058.864.600/0018-2 | R$ 384,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | SCHONS SCHONS LTDA031.474.140/0013-6 | R$ 379,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Hospedagem | LUIZ E SGARIONI LTDA - ME055.530.130/0010-1 | R$ 302,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Hospedagem | ELAINE BOM DOS SANTOS- ME347.607.100/0013-1 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 235,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 259,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 381,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | WORLDNET / NBS ARIQUEMES184.565.690/0012-1 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |