Deputado federal · UNIÃO · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.762,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.103,98 |
| MAR | R$ 48.998,59 |
| ABR | R$ 62.214,99 |
| MAI | R$ 50.150,81 |
| JUN | R$ 44.753,01 |
| JUL | R$ 61.939,87 |
| AGO | R$ 43.207,90 |
| SET | R$ 35.460,86 |
| OUT | R$ 62.606,40 |
| NOV | R$ 55.093,95 |
| DEZ | R$ 65.848,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
582 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RONDONIA AGENCIA DE PUBLICIDADE - FOLHA RONDONIENSE408.128.970/0017-2 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | HOTEL PORTAL DO NORTE LTDA ME150.651.850/0019-0 | R$ 262,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA037.541.070/0011-3 | R$ 300,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Manutenção de escritório | NILZA CANEVER CHAVES***.150.342-** | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CATARINENSE LTDA228.407.060/0010-2 | R$ 412,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Hospedagem | G CARDOSO637.825.770/0011-2 | R$ 264,00Glosa de R$ 53,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | ÁGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO245.652.250/0015-3 | R$ 55,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.681,50Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Hospedagem | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP094.259.420/0019-6 | R$ 334,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | REDE DE COMUNICAÇÃO CIDADE LTDA344.599.330/0067-8 | R$ 1.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.190,72Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2025 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4460-8 | R$ 600,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Hospedagem | CATUAI HOTEL LTDA-ME107.518.430/0018-3 | R$ 652,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI.316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE MAIS IPIRANGA LTDA526.425.590/0011-9 | R$ 350,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 696,19Crédito | — |
| 13/05/2025 | Telefonia | JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS025.581.570/0016-2 | R$ 528,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.032,67Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.032,67Crédito | — |