Deputado federal · UNIÃO · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.274,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.728,14 |
| MAR | R$ 60.465,26 |
| ABR | R$ 55.586,05 |
| MAI | R$ 51.886,09 |
| JUN | R$ 34.319,62 |
| JUL | R$ 35.352,59 |
| AGO | R$ 20.932,14 |
| SET | R$ 5.515,16 |
| OUT | R$ 3.779,72 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
365 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Combustíveis | SCHONS SCHONS LTDA031.474.140/0013-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Hospedagem | O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL LTDA150.247.870/0010-7 | R$ 343,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Hospedagem | G HOTZ CARDOSO637.825.770/0011-2 | R$ 351,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Hospedagem | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA094.259.420/0019-6 | R$ 744,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO OZIVAL LTDA046.439.040/0167-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Manutenção de escritório | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA184.565.690/0012-1 | R$ 139,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Locação de veículos | SETH COMERCIO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA331.340.120/0016-8 | R$ 14.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Combustíveis | AM GALLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI369.051.250/0010-8 | R$ 212,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | AM GALLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI369.051.250/0010-8 | R$ 298,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DO LAGO LTDA168.053.090/0019-9 | R$ 4.373,93Glosa de R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.188,00Crédito | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.240,58Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.240,58Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 163,00Crédito | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.240,58Crédito | — |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | NILZA CANEVER CHAVES***.150.342-** | R$ 2.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A059.146.500/0016-6 | R$ 736,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A245.652.250/0015-3 | R$ 57,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.830,56Compra pela Câmara | — |