Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.735,97 |
| MAR | R$ 34.909,43 |
| ABR | R$ 37.964,45 |
| MAI | R$ 57.376,62 |
| JUN | R$ 61.723,42 |
| JUL | R$ 47.511,42 |
| AGO | R$ 53.646,30 |
| SET | R$ 52.315,91 |
| OUT | R$ 48.880,14 |
| NOV | R$ 50.839,58 |
| DEZ | R$ 32.666,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 776,14Crédito | — |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 831,14Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 831,14Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 319,27Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PATMOS LTDA054.637.130/0010-5 | R$ 315,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 134,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Manutenção de escritório | MOURA & LEAL LTDA002.739.740/0014-9 | R$ 82,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 741,22Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 376,50Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 376,50Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 378,44Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.109,83Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL REGIONAL EXTREMO NOROESTE DO PARANÁ LTDA - ME021.316.920/0013-2 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 255,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 52,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 28,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 28,00 | Nota (PDF) ↗ |