Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.735,97 |
| MAR | R$ 34.909,43 |
| ABR | R$ 37.964,45 |
| MAI | R$ 57.376,62 |
| JUN | R$ 61.723,42 |
| JUL | R$ 47.511,42 |
| AGO | R$ 53.646,30 |
| SET | R$ 52.315,91 |
| OUT | R$ 48.880,14 |
| NOV | R$ 50.839,58 |
| DEZ | R$ 32.666,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TIGRE LTDA016.513.040/0018-1 | R$ 332,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOROESTE LTDA - FRANQUEADO COSAN779.274.730/0016-3 | R$ 251,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 158,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 131,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PAO DE QUEIJO033.098.630/0013-3 | R$ 225,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | IVO APARECIDO MATEUS370.532.740/0015-9 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Hospedagem | GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA169.282.940/0015-6 | R$ 371,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 220,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Hospedagem | IKEDA PROJETOS & HOTELARIA LTDA208.436.490/0018-1 | R$ 1.080,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Hospedagem | SHELTON PALACE HOTEL LTDA115.106.590/0010-4 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,65Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,05Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.496,52Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.496,52Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | MOURA & LEAL LTDA002.739.740/0014-9 | R$ 134,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Combustíveis | Comercial de Combustiveis FNS Ltda014.591.440/0017-3 | R$ 755,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Manutenção de escritório | PAULO ALBERTO KRONEIS***.029.119-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 91,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 75,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 938,03Compra pela Câmara | — |