Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.735,97 |
| MAR | R$ 34.909,43 |
| ABR | R$ 37.964,45 |
| MAI | R$ 57.376,62 |
| JUN | R$ 61.723,42 |
| JUL | R$ 47.511,42 |
| AGO | R$ 53.646,30 |
| SET | R$ 52.315,91 |
| OUT | R$ 48.880,14 |
| NOV | R$ 50.839,58 |
| DEZ | R$ 32.666,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 28,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.777,02Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.777,02Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Manutenção de escritório | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A777.658.400/0025-0 | R$ 63,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 169,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 240,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 92,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | A P DE CASTRO497.186.220/0014-9 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 214,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 94,89Glosa de R$ 20,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 533,01Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 379,41Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 660,97Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 515,78Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Locação de veículos | PREMIUM LOCADORA DE VEICULOS LTDA020.376.310/0010-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 262,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 276,30 | Nota (PDF) ↗ |