Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.735,97 |
| MAR | R$ 34.909,43 |
| ABR | R$ 37.964,45 |
| MAI | R$ 57.376,62 |
| JUN | R$ 61.723,42 |
| JUL | R$ 47.511,42 |
| AGO | R$ 53.646,30 |
| SET | R$ 52.315,91 |
| OUT | R$ 48.880,14 |
| NOV | R$ 50.839,58 |
| DEZ | R$ 32.666,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.038,41Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2023 | Combustíveis | TAISHAN AUTO POSTO - EIRELI330.601.450/0013-7 | R$ 307,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 146,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 1.287,02Glosa de R$ 255,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIEL CLOVIS BECHER 05121156995478.384.970/0018-5 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 232,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 299,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MUSEU LTDA347.559.050/0019-3 | R$ 281,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.703,55Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 196,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | MOURA & LEAL LTDA002.739.740/0014-9 | R$ 79,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.094,30Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.094,30Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 287,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 114,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE850.396.180/0011-8 | R$ 474,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 52,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 28,00 | Recibo (PDF) ↗ |