Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · PR
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.735,97 |
| MAR | R$ 34.909,43 |
| ABR | R$ 37.964,45 |
| MAI | R$ 57.376,62 |
| JUN | R$ 61.723,42 |
| JUL | R$ 47.511,42 |
| AGO | R$ 53.646,30 |
| SET | R$ 52.315,91 |
| OUT | R$ 48.880,14 |
| NOV | R$ 50.839,58 |
| DEZ | R$ 32.666,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 209,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 170,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Manutenção de escritório | IVO APARECIDO MATEUS370.532.740/0015-9 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 501,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 84,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Combustíveis | RR Comercio de Combustiveis Ltda134.351.780/0010-7 | R$ 284,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Manutenção de escritório | PAULO ALBERTO KRONEIS***.029.119-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 81,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.971,65Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2023 | Telefonia | OI S.A765.357.640/3218-5 | R$ 97,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | A P DE CASTRO497.186.220/0014-9 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | Comercial de Combustiveis FNS Ltda014.591.440/0017-3 | R$ 1.091,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 1.748,30Glosa de R$ 159,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Locação de veículos | PREMIUM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI020.376.310/0010-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 141,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIEL CLOVIS BECHER478.384.970/0018-5 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 34,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 29,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 28,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 15,90 | Nota (PDF) ↗ |