Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.366,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.804,57 |
| MAR | R$ 46.796,30 |
| ABR | R$ 53.637,81 |
| MAI | R$ 51.255,24 |
| JUN | R$ 44.339,93 |
| JUL | R$ 51.394,63 |
| AGO | R$ 43.134,65 |
| SET | R$ 42.605,20 |
| OUT | R$ 43.313,20 |
| NOV | R$ 36.025,61 |
| DEZ | R$ 7.286,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
333 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 179,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 42,49Crédito | — |
| 19/04/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 555,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.060,51Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 342,41Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2024 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 160,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Combustíveis | SANTOS DUMONT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO043.073.630/0012-5 | R$ 223,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.612,48Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 84,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 181,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 99,20Glosa de R$ 2,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | TAISHAN AUTO POSTO - EIRELI330.601.450/0013-7 | R$ 316,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 128,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.224,51Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 141,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Manutenção de escritório | MOURA & LEAL LTDA002.739.740/0014-9 | R$ 269,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | B T Chella Comunicação510.686.480/0013-0 | R$ 13.000,00 | Nota (PDF) ↗ |