Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.366,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.804,57 |
| MAR | R$ 46.796,30 |
| ABR | R$ 53.637,81 |
| MAI | R$ 51.255,24 |
| JUN | R$ 44.339,93 |
| JUL | R$ 51.394,63 |
| AGO | R$ 43.134,65 |
| SET | R$ 42.605,20 |
| OUT | R$ 43.313,20 |
| NOV | R$ 36.025,61 |
| DEZ | R$ 7.286,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
333 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | MOURA & LEAL LTDA002.739.740/0014-9 | R$ 339,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | Comercial de Combustiveis FNS Ltda014.591.440/0017-3 | R$ 1.016,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 140,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 125,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 24,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,86 | — |
| 31/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL REGIONAL EXTREMO NOROESTE DO PARANÁ LTDA - ME021.316.920/0013-2 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | B T Chella Comunicação510.686.480/0013-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | A P DE CASTRO497.186.220/0014-9 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Locação de veículos | PREMIUM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI020.376.310/0010-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 174,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Manutenção de escritório | Khalil Soumaille Neto***.127.139-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 1.302,54Glosa de R$ 256,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 116,19Glosa de R$ 109,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Manutenção de escritório | PAULO ALBERTO KRONEIS***.029.119-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.176,90Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.176,90Crédito | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.176,90Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 163,72 | Nota (PDF) ↗ |