Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · PR
| JAN | R$ 45.366,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.804,57 |
| MAR | R$ 46.796,30 |
| ABR | R$ 53.637,81 |
| MAI | R$ 51.255,24 |
| JUN | R$ 44.339,93 |
| JUL | R$ 51.394,63 |
| AGO | R$ 43.134,65 |
| SET | R$ 42.605,20 |
| OUT | R$ 43.313,20 |
| NOV | R$ 36.025,61 |
| DEZ | R$ 7.286,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
333 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 158,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIEL CLOVIS BECHER478.384.970/0018-5 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 668,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 754,42Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 528,15Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Combustíveis | SANTOS DUMONT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO043.073.630/0012-5 | R$ 231,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | TAISHAN AUTO POSTO - EIRELI330.601.450/0013-7 | R$ 240,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Hospedagem | Caiua Palace Hotel Ltda.794.654.560/0018-7 | R$ 766,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Hospedagem | Caiua Palace Hotel Ltda.794.654.560/0018-7 | R$ 378,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 963,26Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 288,98Crédito | — |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 84,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 92,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 528,15Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2024 | Telefonia | OI S.A765.357.640/3218-5 | R$ 97,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 161,02Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.219,36Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2024 | Combustíveis | Comercial de Combustiveis FNS Ltda014.591.440/0017-3 | R$ 549,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 42,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 25,02 | Nota (PDF) ↗ |