Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.134,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.977,06 |
| MAR | R$ 42.358,41 |
| ABR | R$ 39.931,02 |
| MAI | R$ 36.904,77 |
| JUN | R$ 33.085,48 |
| JUL | R$ 34.981,27 |
| AGO | R$ 47.293,94 |
| SET | R$ 52.130,63 |
| OUT | R$ 56.635,61 |
| NOV | R$ 52.500,58 |
| DEZ | R$ 71.502,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 2.021,23Glosa de R$ 195,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Manutenção de escritório | ALV PAPELARIA LTDA848.200.590/0011-6 | R$ 93,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 116,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 169,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 92,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 316,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 104,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | PAULO ALBERTO KRONEIS***.029.119-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | Khalil Soumaille Neto***.127.139-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | IVO APARECIDO MATEUS370.532.740/0015-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 2.065,26Glosa de R$ 245,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 169,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 106,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | MERCEARIA JABOTI CURITIBA LTDA010.900.760/0011-8 | R$ 121,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 89,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 85,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | MOURA LEAL LTDA002.739.740/0014-9 | R$ 139,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 147,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 24,90 | Nota (PDF) ↗ |