Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.134,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.977,06 |
| MAR | R$ 42.358,41 |
| ABR | R$ 39.931,02 |
| MAI | R$ 36.904,77 |
| JUN | R$ 33.085,48 |
| JUL | R$ 34.981,27 |
| AGO | R$ 47.293,94 |
| SET | R$ 52.130,63 |
| OUT | R$ 56.635,61 |
| NOV | R$ 52.500,58 |
| DEZ | R$ 71.502,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
447 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 60,62Crédito | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 163,35Crédito | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 839,11Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A P DE CASTRO497.186.220/0014-9 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 327,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 2.048,71Glosa de R$ 244,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Locação de veículos | planeta locadora de veículos ltda051.214.190/0011-5 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 263,19Glosa de R$ 27,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | IVO APARECIDO MATEUS370.532.740/0015-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 116,19Glosa de R$ 179,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 164,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIEL CLOVIS BECHER478.384.970/0018-5 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 960,62Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 155,36Crédito | — |
| 15/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE850.396.180/0011-8 | R$ 314,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 83,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.502,19Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOROESTE EIRELI779.274.730/0016-3 | R$ 315,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 86,20 | Nota (PDF) ↗ |