Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · PR
| JAN | R$ 42.134,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.977,06 |
| MAR | R$ 42.358,41 |
| ABR | R$ 39.931,02 |
| MAI | R$ 36.904,77 |
| JUN | R$ 33.085,48 |
| JUL | R$ 34.981,27 |
| AGO | R$ 47.293,94 |
| SET | R$ 52.130,63 |
| OUT | R$ 56.635,61 |
| NOV | R$ 52.500,58 |
| DEZ | R$ 71.502,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
447 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOROESTE EIRELI779.274.730/0016-3 | R$ 250,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 116,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 127,70Glosa de R$ 179,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTONA LTDA850.581.700/0018-0 | R$ 157,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 169,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE850.396.180/0011-8 | R$ 283,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIEL CLOVIS BECHER478.384.970/0018-5 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Hospedagem | Hotel Pousada Rosim LTDA - ME192.179.620/0012-5 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTONA LTDA850.581.700/0018-0 | R$ 218,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Correios | TAM LINHAS AEREAS SA020.128.620/0113-1 | R$ 114,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Combustíveis | TAISHAN AUTO POSTO LTDA330.601.450/0013-7 | R$ 282,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 92,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 316,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA074.820.750/0010-3 | R$ 310,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | TIC POSTO VI756.355.730/0060-3 | R$ 255,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | TAISHAN AUTO POSTO LTDA330.601.450/0013-7 | R$ 297,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 104,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Telefonia | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 24,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.488,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |