Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.134,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.977,06 |
| MAR | R$ 42.358,41 |
| ABR | R$ 39.931,02 |
| MAI | R$ 36.904,77 |
| JUN | R$ 33.085,48 |
| JUL | R$ 34.981,27 |
| AGO | R$ 47.293,94 |
| SET | R$ 52.130,63 |
| OUT | R$ 56.635,61 |
| NOV | R$ 52.500,58 |
| DEZ | R$ 71.502,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
447 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 281,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 1.712,50Glosa de R$ 210,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 956,88Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A P DE CASTRO497.186.220/0014-9 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | IVO APARECIDO MATEUS370.532.740/0015-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 116,19Glosa de R$ 159,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 1.110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 163,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIEL CLOVIS BECHER478.384.970/0018-5 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 528,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Combustíveis | POSTOS YANI LTDA444.757.270/0010-9 | R$ 254,08Glosa de R$ 7,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | PAULO ALBERTO KRONEIS***.029.119-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 126,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 86,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 2.380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Manutenção de escritório | MOURA LEAL LTDA002.739.740/0014-9 | R$ 116,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.211,86Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 246,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.269,79Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Hospedagem | MODENA HOTELARIA LTDA EPP156.954.980/0012-1 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |