Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.134,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.977,06 |
| MAR | R$ 42.358,41 |
| ABR | R$ 39.931,02 |
| MAI | R$ 36.904,77 |
| JUN | R$ 33.085,48 |
| JUL | R$ 34.981,27 |
| AGO | R$ 47.293,94 |
| SET | R$ 52.130,63 |
| OUT | R$ 56.635,61 |
| NOV | R$ 52.500,58 |
| DEZ | R$ 71.502,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
447 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTONA LTDA850.581.700/0018-0 | R$ 228,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM ALCOOL LTDA080.722.620/0017-3 | R$ 1.063,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE850.396.180/0011-8 | R$ 182,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 24,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | TOTAL PETRO AUTO POSTO LTDA047.570.670/0012-6 | R$ 225,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RABAT086.242.190/0017-3 | R$ 185,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL REGIONAL EXTREMO NOROESTE DO PARANÁ LTDA - ME021.316.920/0013-2 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A P DE CASTRO497.186.220/0014-9 | R$ 17.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Manutenção de escritório | PAULO ALBERTO KRONEIS***.029.119-** | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Manutenção de escritório | Khalil Soumaille Neto***.127.139-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | TOTAL PETRO AUTO POSTO LTDA047.570.670/0012-6 | R$ 453,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.937,04Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 96,00Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 113,00Glosa de R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 298,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Manutenção de escritório | PCPLUS INFORMATICA LTDA ME015.703.500/0015-6 | R$ 78,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Manutenção de escritório | IVO APARECIDO MATEUS370.532.740/0015-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE850.396.180/0011-8 | R$ 271,60 | Nota (PDF) ↗ |