Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.134,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.977,06 |
| MAR | R$ 42.358,41 |
| ABR | R$ 39.931,02 |
| MAI | R$ 36.904,77 |
| JUN | R$ 33.085,48 |
| JUL | R$ 34.981,27 |
| AGO | R$ 47.293,94 |
| SET | R$ 52.130,63 |
| OUT | R$ 56.635,61 |
| NOV | R$ 52.500,58 |
| DEZ | R$ 71.502,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
447 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA NOROESTE LTDA824.586.880/0011-2 | R$ 11.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Telefonia | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 24,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA850.396.180/0011-8 | R$ 283,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 843,27Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.246,39Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A P DE CASTRO497.186.220/0014-9 | R$ 17.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Manutenção de escritório | Khalil Soumaille Neto***.127.139-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL REGIONAL EXTREMO NOROESTE DO PARANÁ LTDA - ME021.316.920/0013-2 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Manutenção de escritório | PAULO ALBERTO KRONEIS***.029.119-** | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Manutenção de escritório | IVO APARECIDO MATEUS370.532.740/0015-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.431,69Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 113,00Glosa de R$ 42,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 2.105,40Glosa de R$ 249,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA850.396.180/0011-8 | R$ 286,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 24,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Locação de veículos | planeta locadora de veículos ltda051.214.190/0011-5 | R$ 2.345,00Glosa de R$ 155,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIEL CLOVIS BECHER478.384.970/0018-5 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | REDE PUPPI LTDA444.757.270/0010-9 | R$ 256,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 127,70Glosa de R$ 179,80 | Nota (PDF) ↗ |