Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · PR
| JAN | R$ 42.134,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.977,06 |
| MAR | R$ 42.358,41 |
| ABR | R$ 39.931,02 |
| MAI | R$ 36.904,77 |
| JUN | R$ 33.085,48 |
| JUL | R$ 34.981,27 |
| AGO | R$ 47.293,94 |
| SET | R$ 52.130,63 |
| OUT | R$ 56.635,61 |
| NOV | R$ 52.500,58 |
| DEZ | R$ 71.502,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
447 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 169,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Hospedagem | ESCUNA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA604.909.850/0010-2 | R$ 336,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Hospedagem | ESCUNA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA604.909.850/0010-2 | R$ 361,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 264,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.655,94Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 96,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 103,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | TAISHAN AUTO POSTO LTDA330.601.450/0013-7 | R$ 246,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ABAETE LTDA013.815.470/0014-7 | R$ 174,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | RR Comercio de Combustiveis Ltda134.351.780/0010-7 | R$ 265,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 291,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | TOTAL PETRO AUTO POSTO LTDA047.570.670/0012-6 | R$ 463,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM ALCOOL LTDA080.722.620/0017-3 | R$ 1.309,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 304,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | TOTAL PETRO AUTO POSTO LTDA047.570.670/0012-6 | R$ 230,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | SANTOS DUMONT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO043.073.630/0012-5 | R$ 245,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Locação de veículos | TITAN MULTIMARCAS PEÇAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA352.565.520/0014-0 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ZAKA CHAMPAGNAT LTDA468.035.250/0016-6 | R$ 280,76 | Nota (PDF) ↗ |