Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.289,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.749,28 |
| MAR | R$ 61.984,97 |
| ABR | R$ 63.521,30 |
| MAI | R$ 58.475,16 |
| JUN | R$ 46.849,69 |
| JUL | R$ 34.899,78 |
| AGO | R$ 23.853,48 |
| SET | R$ 25.607,11 |
| OUT | R$ 7.763,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Manutenção de escritório | KAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA294.014.460/0010-0 | R$ 1.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Manutenção de escritório | KAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA294.014.460/0010-0 | R$ 1.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 92,50Glosa de R$ 1,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 190,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | PCPLUS INFORMATICA LTDA ME015.703.500/0015-6 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 24,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Manutenção de escritório | PAULO ALBERTO KRONEIS***.029.119-** | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Manutenção de escritório | IVO APARECIDO MATEUS370.532.740/0015-9 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Manutenção de escritório | Hygor Jose Soumailli Martins***.913.678-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 2.917,87Glosa de R$ 338,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA623.779.590/0010-6 | R$ 179,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | MERCEARIA JABOTI CURITIBA LTDA010.900.760/0011-8 | R$ 104,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 183,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 322,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 89,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 86,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Manutenção de escritório | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA623.779.590/0010-6 | R$ 185,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 24,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |