Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · PR
| JAN | R$ 36.289,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.749,28 |
| MAR | R$ 61.984,97 |
| ABR | R$ 63.521,30 |
| MAI | R$ 58.475,16 |
| JUN | R$ 46.849,69 |
| JUL | R$ 34.899,78 |
| AGO | R$ 23.853,48 |
| SET | R$ 25.607,11 |
| OUT | R$ 7.763,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Manutenção de escritório | IVO APARECIDO MATEUS370.532.740/0015-9 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Manutenção de escritório | Hygor Jose Soumailli Martins***.913.678-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Combustíveis | ACIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA760.139.110/0011-5 | R$ 305,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ZAKA CHAMPAGNAT LTDA468.035.250/0016-6 | R$ 287,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 2.917,87Glosa de R$ 338,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA623.779.590/0010-6 | R$ 179,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | lLucas Gabriel de Oliveira Ferreira531.613.380/0019-1 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 313,75 | — |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | MERCEARIA JABOTI CURITIBA LTDA010.900.760/0011-8 | R$ 104,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Combustíveis | BANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA079.174.050/0013-8 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 183,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 322,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA850.396.180/0011-8 | R$ 293,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.888,66Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO GARCIA LTDA785.866.740/0010-7 | R$ 220,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.267,13Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 89,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 86,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Hospedagem | Caiua Palace Hotel Ltda.794.654.560/0018-7 | R$ 257,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Hospedagem | Caiua Palace Hotel Ltda.794.654.560/0018-7 | R$ 362,50 | Nota (PDF) ↗ |