Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.289,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.749,28 |
| MAR | R$ 61.984,97 |
| ABR | R$ 63.521,30 |
| MAI | R$ 58.475,16 |
| JUN | R$ 46.849,69 |
| JUL | R$ 34.899,78 |
| AGO | R$ 23.853,48 |
| SET | R$ 25.607,11 |
| OUT | R$ 7.763,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA850.396.180/0011-8 | R$ 295,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2026 | Combustíveis | ZAFALON POSTO NOVA ESPERANCA LTDA534.449.620/0010-4 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA850.396.180/0011-8 | R$ 298,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2026 | Manutenção de escritório | PCPLUS INFORMATICA LTDA ME015.703.500/0015-6 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA850.396.180/0011-8 | R$ 305,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Combustíveis | POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA - FILIAL074.410.110/0023-7 | R$ 220,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 168,90 | — |
| 09/10/2026 | Locação de veículos | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA397.869.830/0017-9 | R$ 4.790,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Manutenção de escritório | SOLUCAO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Manutenção de escritório | Hygor Jose Soumailli Martins***.913.678-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2026 | Manutenção de escritório | MOURA LEAL LTDA002.739.740/0014-9 | R$ 274,51Glosa de R$ 43,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Manutenção de escritório | PAULO ALBERTO KRONEIS***.029.119-** | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2026 | Segurança | COLACO SEGURANCA PRIVADA LTDA408.175.720/0018-2 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2026 | Manutenção de escritório | IVO APARECIDO MATEUS370.532.740/0015-9 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 2.111,46Glosa de R$ 257,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 289,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 338,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 108,81Glosa de R$ 2,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 168,90 | — |
| 09/09/2026 | Manutenção de escritório | Hygor Jose Soumailli Martins***.913.678-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |