Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.289,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.749,28 |
| MAR | R$ 61.984,97 |
| ABR | R$ 63.521,30 |
| MAI | R$ 58.475,16 |
| JUN | R$ 46.849,69 |
| JUL | R$ 34.899,78 |
| AGO | R$ 23.853,48 |
| SET | R$ 25.607,11 |
| OUT | R$ 7.763,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 127,70Glosa de R$ 179,80 | — |
| 24/01/2026 | Combustíveis | REDE PUPPI LTDA444.757.270/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA850.396.180/0011-8 | R$ 297,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | DANIEL CLOVIS BECHER478.384.970/0018-5 | R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2026 | Combustíveis | TOTAL PETRO AUTO POSTO LTDA047.570.670/0012-6 | R$ 428,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2026 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 174,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 360,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2026 | Manutenção de escritório | KAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA294.014.460/0010-0 | R$ 1.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 825,01Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA850.396.180/0011-8 | R$ 265,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2026 | Manutenção de escritório | PCPLUS INFORMATICA LTDA ME015.703.500/0015-6 | R$ 78,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 488,52Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 92,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTONA LTDA850.581.700/0018-0 | R$ 210,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 89,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM ALCOOL LTDA080.722.620/0017-3 | R$ 830,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA850.396.180/0011-8 | R$ 290,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 2.165,79Glosa de R$ 255,96 | Recibo (PDF) ↗ |