Deputado federal · PP · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.289,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.749,28 |
| MAR | R$ 61.984,97 |
| ABR | R$ 63.521,30 |
| MAI | R$ 58.475,16 |
| JUN | R$ 46.849,69 |
| JUL | R$ 34.899,78 |
| AGO | R$ 23.853,48 |
| SET | R$ 25.607,11 |
| OUT | R$ 7.763,86 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
319 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Manutenção de escritório | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA623.779.590/0010-6 | R$ 339,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA850.396.180/0011-8 | R$ 287,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.747,45Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.266,88Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2026 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 24,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Manutenção de escritório | SOLUÇÃO NETWORK PROVEDOR LTDA126.936.430/0014-7 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTONA LTDA850.581.700/0018-0 | R$ 208,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.186,27Crédito | — |
| 03/02/2026 | Combustíveis | SANTOS DUMONT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO043.073.630/0012-5 | R$ 252,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.186,27Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 13347016000117Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 79,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA850.396.180/0011-8 | R$ 273,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Manutenção de escritório | Khalil Soumaille Neto***.127.139-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL REGIONAL EXTREMO NOROESTE DO PARANÁ LTDA - ME021.316.920/0013-2 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | A P DE CASTRO497.186.220/0014-9 | R$ 17.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Manutenção de escritório | IVO APARECIDO MATEUS370.532.740/0015-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTONA LTDA850.581.700/0018-0 | R$ 193,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Manutenção de escritório | PAULO ALBERTO KRONEIS***.029.119-** | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRO CIVICO047.647.400/0015-5 | R$ 2.131,99Glosa de R$ 252,58 | Recibo (PDF) ↗ |